Это шестнадцатая статья из цикла: «Система менеджмента качества литейно-механического завода ООО «НТЦ-БУЛАТ» - обеспечение качества алюминиевого литья» на тему: «Документированная информация системы менеджмента качества литейно-механического завода».
В этой статье мы расскажем о реализации на литейном заводе требований пункта 7.5. «Документированная информация» ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).
На предприятии для обеспечения качественного производства алюминиевых отливок по технологии литья под давлением имеется в наличии внутренняя и внешняя документированная информация, требуемая ГОСТ Р ИСО 9001 (ISO 9001), а также документация и записи, необходимые организации для обеспечения результативности системы менеджмента качества (далее СМК).
К внутренней документированной информации СМК относятся:
- стратегические цели завода;
- политика в области качества предприятия;
- цели в области качества организации;
- Положение о СМК;
- стандарты организации (СТО);
- положения, инструкции, правила и другие документы, необходимые для результативного управления процессами СМК;
- организационно-распорядительная документация (устав, штатное расписание, организационная структура, должностные и профессиональные инструкции, приказы, распоряжения, протоколы, др.);
- конструкторско-технологическая документация (чертежи, технологические карты, др.);
- договорная документация;
- корреспонденция (письма, справки, уведомления, факсы и др.);
- записи, управляемые в соответствии с документированной процедурой СТО-02 «Управление записями».
К внешним документам относятся:
- нормативная документация (законы, постановления, стандарты, технические условия, инструкции, технические указания, правила, нормы и др.);
- информационно-справочная документация (классификаторы, справочники, каталоги и др.).
Документы СМК, разработанные в на литейно-механическом заводе, приведены в Перечне документации СМК.
В ООО «НТЦ-БУЛАТ» разработано, документально оформлено, утверждено и поддерживается в рабочем состоянии Положение о СМК, которое описывает все элементы СМК, действующие на предприятии.
Положение о СМК включает:
- указание области применения СМК;
- ссылки на документированную информацию СМК.
Взаимодействие процессов СМК приведено в «Описании взаимодействия процессов СМК литейного завода.
Процедура управления Положением о СМК приведена в СТО-01 «Управление документацией.
В ООО «НТЦ-БУЛАТ» установлены и выполняются требования к разработке, согласованию, проверке, утверждению, идентификации, оформлению, распространению, изменению и хранению документов, что гарантирует применение на каждом рабочем месте только действующих и идентифицированных документов.
Документированная информация завода находится под постоянным управлением, что обеспечивает:
a) ее пригодность для использования и доступность для тех работников организации, кому она необходима;
б) ее достаточной защиты (от несоблюдения конфиденциальности, от ненадлежащего использования или потери целостности).
В организации действует Положение о защите персональных данных, которое определяет основные понятия, порядок обработки персональных данных и общие требования, предъявляемые к защите персональных данных работников предприятия.
Для управления документированной информацией на литейно-механическом заводе осуществляется следующее:
- документы разрабатываются, согласовываются (проверяются на адекватность) уполномоченным персоналом до их введения в действие;
- актуализация документов путем введения новой версии документа, при этом изменения идентифицируются, а новые версии документов проходят повторное согласование (проверку на адекватность) с присвоением следующего порядкового номера версии;
- размещение копий документации внутреннего происхождения на бумажном носителе в папке (деле) «СМК», в электронном виде – в электронной папке «СМК», документация учтена и доступна для персонала, использующего эту документацию;
- документы разборчивы, понятны персоналу, имеют установленную систему идентификации, доводятся до сведения заинтересованного персонала;
- документы внешнего происхождения и их копии идентифицируются и актуализируются с использованием официальных изданий, материалов официальных web-серверов законодательных органов, данных электронных справочных баз из интернета, материалов web-сайтов организаций-партнеров, др. способами;
- предотвращение непреднамеренного использования отмененных документов: копии отмененных документов уничтожаются; отмененные документы, оставленные для справочных целей, идентифицируются и хранятся отдельно от действующих.
Хранение документов на бумажном носителе осуществляется в идентифицированных папках, что обеспечивает сохранность и быстрый поиск документов.
Хранение документов в электронном виде производится в компьютерах Компании.
Руководители Компании обеспечивают ознакомление вновь принятых на работу работников с документами СМК, регламентирующими их деятельность.
Порядок и средства управления документированной информацией ООО «НТЦ-БУЛАТ» определен в СТО-01 «Управление документацией».
В СТО-02 «Управление записями» определены требования к идентификации, хранению, защите, восстановлению, сохранению и изъятию записей.
Выполнение установленных требований по управлению записями обеспечивает их сохранность, легкую идентифицируемость и восстанавливаемость.
Формы записей, ответственные лица за их ведение и хранение, сроки и места хранения конкретных записей определены в соответствующих документах СМК (СТО, положениях, инструкциях, правилах и др.).