Разработка (пересмотр) руководства по качеству, СТО, положений, инструкций и методик (далее документы, документированная информация, документация, источники информации, процедура) на литейно-механическом заводе ООО «НТЦ-БУЛАТ» осуществляется на основании Плана мероприятий по качеству Компании, приказов или указаний генерального директора.
Ответственность за планирование разработки (пересмотра) документации СМК возлагается на представителя руководства по качеству (далее ПРК).
Создание документированной информации осуществляется в следующей последовательности:
- разработка проекта и его согласование;
- обработка замечаний;
- разработка окончательной редакции процедуры и подготовка приказа на утверждение;
- утверждение приказа и размещение документации в папке «СМК».
Разработку проекта источника информации могут осуществлять ПРК, руководители или ответственные исполнители.
При разработке документов СМК должны учитываться вся действующая нормативная (внутренняя и внешняя) и законодательная документация.
Стандартам организации (СТО) присваиваются регистрационные номера, составленные из буквенного (СТО) и двухзначного цифрового кода, записанного через тире, например: СТО-02, СТО-03 и т.п. Инструкции по охране труда идентифицируются порядковым номером. Остальные документы идентифицируются наименованием, номером и датой приказа об его утверждении.
Идентификация страниц документации обеспечивается указанием в нижнем колонтитуле страницы наименования Компании, наименования процедуры, обозначения и номера версии документации, номера страницы. При отсутствии обозначения данная графа в нижнем колонтитуле удаляется.
При отмене источника информации его регистрационный номер другому источнику не присваивается.
Ответственность за разработку (пересмотр) документированной информации СМК возлагается на должностных лиц – разработчиков. Контроль разработки осуществляет ПРК.
Для обеспечения единого понимания положений процедур СМК всеми сотрудниками Компании и исключения ошибок и неточностей в изложении и оформлении документации проводится ее анализ на адекватность (согласование).
Должностное лицо – разработчик осуществляет согласование проекта документации со всеми должностными лицами, несущими ответственность за применение данной процедуры или деятельность которых затрагивает разрабатываемый документ. Замечания излагаются на отдельном листе в произвольной форме.
Результатом является оформленный Лист, содержащий личную подпись согласующего лица, ее расшифровку и дату согласования. Допускается вместо Листа согласования результаты согласования оформлять на оборотной стороне первого листа приказа. По устному указанию генерального директора допускается не оформлять лист согласования.
Документированная информация утверждается и вводится в действие приказом генерального директора с приложением листа согласования. Все неточности в изложении и оформлении, а также разногласия по положениям процедуры должны быть устранены до момента его утверждения.
Допускается вводить в действие документ без оформления приказа. В этом случае на титульном листе проставляется утверждающая подпись генерального директора. Документ вводится в действие с даты его утверждения.
Информация о номере действующей версии , номере и дате приказа об утверждении указывается в таблице «Сведения об актуализации», приведенной на листе № 2.
Ответственность за своевременное и полное введение в действие документов СМК несут должностные лица – разработчики.