Это тридцать восьмая статья из цикла: «Система менеджмента качества литейно-механического завода ООО «НТЦ-БУЛАТ» - обеспечение качества алюминиевого литья» на тему: «Внутренний аудит литейного завода».
В этой статье мы расскажем о реализации на литейном заводе требований подпункта 9.2. «Внутренний аудит» по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Система менеджмента качества. Требования».
Для проверки результативного внедрения и функционирования системы менеджмента качества (далее СМК), соответствия СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 (ISO 9001) и внутренней документации СМК предприятия, для проверки производства алюминиевого литья под давлением в ООО «НТЦ-БУЛАТ» планируются и проводятся внутренние аудиты (проверки, инспекции).
Порядок планирования и проведения проверок, методы аудитов, требования к компетентности аудиторов, формы отчетности по внутренним аудитам СМК определены в стандарте предприятия СТО-03 «Внутренний аудит СМК», который разработан на основе руководящих указаний ГОСТ Р ИСО 19011 (ISO 19011).
Критерии, область применения, частота, методы, формы отчетности по внутренним аудитам СМК также определены в СТО-03.
Планирование проверок Компании осуществляется с учетом важности проверяемых процессов, изменений, оказывающих влияние на организацию, а также результатов предыдущих инспекций.
Наиболее важными являются производственные процессы:
1. Разработка продукции и технологий.
2. Изготовление литых заготовок из цветных сплавов.
3. Механическая обработка деталей.
Основное внимание при проведении проверок уделяется инспекции производственных процессов, которая проводится непосредственно на рабочих участках в литейном цехе и на участках механической обработки деталей из алюминиевых сплавов.
На производстве проверяется оборудование и инструмент, соблюдение технологической дисциплины, соблюдение требований к охране труда и промышленной безопасности, выполнение требований к производственной среде, производственные журналы и журналы приемки продукции, другие элементы СМК, связанные с производством.
Внутренние аудиты проводятся одним аудитором или группой. Аудиторы назначаются генеральным директором из сотрудников Компании, прошедших специальное обучение внутри организации. Аудиторы не проверяют ту деятельность, в которой принимают участие или являются ответственными за ее осуществление.
Инспекции проводятся в соответствии с ежегодными программами, содержащими наименования объектов проверки, даты проведения, критерии, фамилии проверяемых и проверяющих лиц. По результатам инспекций аудиторы оформляют акты о выявленных несоответствиях и отчеты по аудитам, которые рассылаются заинтересованным должностным лицам.
Проверяемые должностные лица разрабатывают коррекции и корректирующие действия и осуществляют их без необоснованной задержки. При последующих проверках аудиторы оценивают результативность предпринятых корректирующих действий.
Сводные данные по внутренним инспекциям включаются в ежегодный Отчет о функционировании СМК для проведения анализа СМК со стороны руководства.